Referencia de reglas y limitaciones de las órdenes de recibo

El módulo de recibos es una herramienta fundamental para gestionar el ingreso de mercancías en el sistema, facilitando la recepción, registro y seguimiento de los productos. Para garantizar un funcionamiento eficiente y evitar errores durante el procesamiento, es esencial que los usuarios comprendan y cumplan con una serie de reglas y limitaciones técnicas establecidas.

En este artículo se abarcan los siguientes temas:

• Referencias generales de una orden de recibo
  • Información a nivel de cabecera
  • Información a nivel de líneas
• Referencias de creación de recibos con un CSV

Referencias generales de una orden de recibo

Información a nivel de cabecera

• Fecha esperada: Debe ser una fecha en el futuro.
• Fecha de notificación: Debe ser una fecha en el pasado.
• Fecha de recibo:
  • Debe ser una fecha en el pasado.
  • No se puede editar una vez recibida la orden.
• Notas: Se pueden registrar hasta 65,000 caracteres.
• Orden de compra:
  • El número de la orden de compra indicado en este campo, se asignará automáticamente a todas las líneas. Sin embargo, es posible sobrescribirlo de forma individual para asignar diferentes órdenes de compra a cada línea.
• Transportista: Nombre del transportista asignado, no esta relacionado al catalogo de transportistas.

Información a nivel de líneas

• Condición: Las condiciones de paquete pueden variar según el sistema Stock & Trace. Para realizar modificaciones del listado de condiciones, solicitado al equipo de S&T.
• Descripción del número de parte: Es de solo lectura. Muestra la descripción configurada para el número de parte.
• Fecha de expiración: Por defecto, no se permiten recibir producto expirado. Si es necesario ingresar inventario expirado, se debe activar la configuración correspondiente a nivel cuenta.
• Etiqueta:
  • Su nombre debe ser único en todo el inventario.
  • Etiquetas predeterminadas del cliente: El prefijo de las etiquetas será LBL-.
  • Etiquetas del cliente: El prefijo de las etiquetas del cliente debe ser diferente de LBL-
  • Inventario administrado por número de parte: Cuando el inventario se gestiona por número de parte, el sistema, de manera predeterminada, asignará una etiqueta virtual que no existirá físicamente, ni se espera que el usuario la escanee.
• Número de parte: Solo se pueden utilizar números de parte previamente configurados en el sistema.
• Localidad:
  • Deben ser localidades preconfiguradas.
  • Se permite recibir en localidades de los siguientes tipos: Normal, Retención y Surtido.
• LPN: Si se indica un LPN (License Plate Number) inexistente, el sistema lo generará automáticamente cuando la orden de recibo cambie a estado "Recibida".
• Orden de compra: De forma predeterminada, el sistema asigna el número de la orden de compra indicado a nivel cabecera.
• Peso: El sistema asigna el peso unitario previamente configurado en el número de parte y lo multiplica automáticamente por la cantidad de piezas a recibir en cada línea, reflejando así el peso total correspondiente al ingreso de mercancía.
• Precio: El sistema asigna automáticamente el costo de venta unitario previamente configurado en el número de parte, sin realizar una multiplicación del precio por la cantidad de piezas a recibir. Cada línea reflejará el costo unitario sin ajustes basados en la cantidad total.
• Régimen: Se requiere activar el módulo correspondiente para gestionar los regímenes fiscales. La activación es bajo demanda.
• Serie/Lote:
  • Se pueden registrar hasta 65,000 caracteres.
  • Administración de lote: De forma predeterminada, se interpreta se administrarán lotes. Un lote se puede repetir entre órdenes y entre líneas de la misma orden.
  • Administración de seriales: Cuando los números de parte tienen activa la configuración "Ligar cantidad con seriales":
    • Es obligatorio que cada serial sea único dentro de la cuenta del cliente.
    • Los seriales deben separarse utilizando comas o espacios entre cada uno.
• Tipo de paquetes: Solo se pueden utilizar tipos de paquetes preconfigurados en el sistema.
• Tipo UOM: Es de solo lectura. Muestra la unidad de medida configurada en el número de parte.

Referencias de creación de recibos con un CSV

Permite cargar las líneas de recibo a través de un archivo CSV, siguiendo las reglas previamente mencionadas.

Límite de líneas por archivo: 1,000 líneas por archivo CSV.

Consecuencia al exceder el límite:

• El sistema no procesará el archivo.
• De generar etiquetas, no se permitirá su creación.

Recomendación: Dividir el archivo si se exceden las 1,000 líneas para optimizar el rendimiento.